Methode d’Analyse et de remontee de la valeur





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date de publication02.10.2017
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MAREVA

Methode d’Analyse et de REmontee de la VAleur
GUIDE UTILISATEUR








GUIDE UTILISATEUR – Outil Valeur


Introduction


Ce Guide Utilisateur explique comment utiliser et renseigner l’Outil Valeur dans le cadre de l’analyse MAREVA. Il s’adresse aux chefs de projet afin de les accompagner dans le calcul pratique de la valeur de leur projet.
Vous êtes susceptibles d’avoir recours à ce Guide Utilisateur pour :

  • Connaître et comprendre la structure du modèle

  • Comprendre et utiliser les conventions de base du modèle

  • Connaître les étapes à suivre

  • Vous guider dans le renseignement de chacune de ces étapes


Pour toute question relative au fond, il est préférable de se reporter aux FAQ ou aux supports de formation.
Quelques conseils généraux préliminaires :

  • Penser à sauvegarder régulièrement

  • Les montants des gains et coûts sont exprimés en K€ (x 1000 Euros)

  • Justifier chacune de vos réponses en utilisant si possible des sources ou références officielles




Vues d’écran

Commentaires






















La page d’accueil de l’outil est le Sommaire. Sur cette page d’accueil, renseigner au préalable le nom et le responsable du projet ainsi que la date d’analyse.

L’Outil Valeur est composé de 8 fiches :

    • 5 fiches de composants de la valeur (1 fiche par composant)

    • 1 fiche permettant de calculer les dépenses évitées

    • 1 fiche sur l’engagement de la MOA sur les gains d’ETP réels

    • 1 fiche finale de synthèse de la valeur

Navigation :

    • Le radar fonctionne sous forme de « boussole » : cliquer sur les titres soulignés (liens hypertextes) pour accéder directement à l’ensemble des fiches

    • Le radar est au cœur de la navigation: après avoir renseigné une fiche, le lien « Sommaire » en haut à droite sur chaque fiche permet de revenir automatiquement à la page d’accueil (radar) et d’accéder à l’étape suivante

    • Sur chaque fiche, cliquer sur le radar en haut à droite permet d’accéder directement à la fiche « Synthèse de la Valeur »


 Cliquer sur le bouton « Impression » déclenche l’impression de l’ensemble du dossier

Code couleurs :

    • Cellules sur fond blanc encadrées en bleu : à renseigner (éléments de volumétrie ou menu déroulant de réponses fermées)

    • Cellules sur fond bleu : à ne pas renseigner (alimentation automatique)

    • Cellules sur fond blanc : à renseigner (justifications recommandées)

    • Cellules sur fond jaune : à renseigner (justifications obligatoires en raison de la réponse que vous avez apportée)



























  1. Fiche « Rentabilité – sphère étatique  »



Entrer les 5 résultats finaux obtenus grâce à l’Outil Rentabilité: VAN, TRI, DR, Coût total du projet, Gain maximum récurrent (saisir « N/A » quand pas de DR ou de TRI).

Renseigner la fiche « Dépenses Evitées » si nécessaire en cliquant sur le lien « Saisir les dépenses évitées ».

 Reporter les résultats obtenus sur la fiche « Dépenses Evitées ».

Un calcul automatique permet de qualifier les indicateurs et de donner une note globale à la Rentabilité.

Commenter les résultats obtenus et/ou les indicateurs suivis dans les cellules jaunes.

 Même procédé pour l’hypothèse 2.

Si nécessaire, renseigner la fiche « Engagement MOA sur les gains d’ETP » en cliquant sur le lien correspondant (utilisation de ce volet optionnel sous la responsabilité des entités demandant des analyses MAREVA).

Définir l’hypothèse de Rentabilité que vous souhaitez voir apparaître dans la synthèse finale de l’analyse.



















  1. Fiches « Maîtrise du risque », « Externalités », « Internalités » et « Nécessité du projet »


 Chaque axe se décompose en thèmes.



Répondre aux questions en sélectionnant, dans les cellules blanches encadrées en bleu, la réponse adaptée à votre projet à l’aide du menu déroulant.
L’analyse de la valeur évalue alors la contribution pour chaque thème (calcul automatique)
Pour chacune de vos réponses, apporter une
justification (texte libre, source, détails, …)

En particulier, quand la cellule de justification est de fond jaune (contribution importante à la valeur), la justification est obligatoire.
Sur les fiches « Internalités » et « Externalités », vous pouvez préciser dans l’espace de commentaires s’il existe des indicateurs de mesure du succès du projet et, le cas échéant, les mentionner.
Les quatre fiches se remplissent sur le même modèle.















  1. Fiche « Internalités »



La sous-partie « Rentabilité additionnelle pour la sphère publique » est obligatoire si le projet a des répercussions sur la sphère publique hors Etat (collectivités territoriales, sphère sanitaire et sociale). Pour renseigner cette sous-partie, vous devez au préalable utiliser l’Outil Rentabilité sur le périmètre sphère publique globale, puis reporter les résultats de la fiche « Synthèse Rentabilité » de l’Outil Rentabilité : VAN, TRI, DR, Coût total du projet, Gain maximum récurrent annuel, Rentabilité globale. Pour rappel, vous pouvez indiquer la VAN de la sphère étatique et en déduire la VAN additionnelle.
La sous-partie « Internalités spécifiques du ministère » est optionnelle : elle laisse la possibilité d’ajouter des questions spécifiques sur le périmètre d’un ministère. Si elle est remplie par l’administrateur alors vous devez répondre aux questions.
















  1. Fiche « Engagement MOA sur les gains d’ETP réels »


Les gains d'ETP réels correspondent aux gains d'ETP calculés (théoriques) dans l’Outil Rentabilité qui se matérialiseront par des gains d’ETP réels notamment grâce à la réorganisation des structures concernées. Ces gains d'ETP réels correspondent aux gains maximum récurrents permis par le projet. Si demandé, la maîtrise d'ouvrage (MOA) doit s'engager à mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’atteinte de ces gains.



 Renseigner les organisations concernées

 Entrer les gains d’ETP théoriques

 Entrer les gains d’ETP réels











  1. Fiche « Synthèse de la Valeur »



Cette fiche est la synthèse globale de l’analyse MAREVA.
 Elle illustre l’évaluation de la valeur du projet à travers ses 5 composants sous forme d’un radar. Si des questions spécifiques à un ministère sont portées par les fiches Externalité ou Internalité, la valeur additionnelle liée à ces fiches sera matérialisée par une forme complémentaire en pointillée.
Sur cette fiche, vous trouverez l’ensemble des résultats des sous-parties de chacun des composants.
Pour la lecture et l’interprétation du radar, merci de vous reporter aux FAQ.





29/09/2017

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